Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 01/13/7038 |
Číslo faktúry: | FDO/0220 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Swietelsky-Slovakia s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za revitalizáciu obce |
Fakturovaná suma s DPH: | 79680,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2013 |
Dátum úhrady: | 04.01.2013 |
Súbor: | FDO_0220 |
Zverejnené: | 03.12.2013 |